曲靖市民政局2018年度部門決算公開情況說明
2019-08-06 15:10:46   來源:   評論:0 點擊:

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                                           曲靖市民政局2018年度部門決算公開情況說明
第一部分  曲靖市民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市民政局單位概況
 
一、主要職能
(一)主要職能
曲靖市民政局為市政府組成部門,2018年工作職能職責按照曲政辦發[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關于印發曲靖市民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》要求執行,主要工作職責是編制全市民政事業中長期及短期發展規劃并組織實施和監督檢查;擬訂救災工作方案,組織協調救災工作,落實自然災害救助應急體系建設,組織核查、評估上報災情及災后重建、救災捐贈等工作;擬訂城鄉救助長期規劃和年度計劃,負責城鄉低保、醫療和臨時救助、農村五保和敬老院建設工作;負責老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;負責優待撫恤和烈士褒揚等工作;負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部等安置工作;負責行政區劃設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、申報等工作。負責制定殯葬事業發展規劃、對殯葬工作管理、監督等工作,負責加強和改進基層政權和社區服務體系建設等工作;負責民間組織管理等工作。
(二)2018年度重點工作任務介紹
2018年度重點工作任務主要是圍繞市委、市政府的決策部署,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,持續推進農村低保制度與扶貧開發政策有效銜接助推脫貧攻堅;扎實推進救災、防災、減災及災后重建工作,加強受災群眾救助力度;認真落實各項撫恤優待及安置政策;加大養老服務體系建設工作,提升養老服務機構服務管理和水平;加強困境兒童基本生活保障力度;推動殘疾人扶助工作;推進社區治理和服務創新;有序開展民政專項社會事務;強化民政自身建設。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入曲靖市民政局2018年度部門決算編報的單位共5個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。分別是:
1、曲靖市民政局
2、曲靖市兒童福利院
3、曲靖市軍隊干休所
4、曲靖市救助管理站
5、曲靖市軍隊飲食供應站
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市民政局2018年末實有人員編制117人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制4人),事業編制81人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員44人(含行政工勤人員4人),事業人員59人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員132人。其中:離休15人,退休117人。
實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市民政局2018年度收入合計7846.4萬元。其中:財政撥款收入7609.76萬元,占總收入的96.99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入236.64元,占總收入的3.01%。與上年對比收入增加了1805.54萬元,增幅29.89%。主要原因:一是救災倉庫上級投入增加了市級救災物資儲備庫建設經費;二是本級財政增加投入市軍隊飲食供應站建設經費。
二、支出決算情況說明
曲靖市民政局2018年度支出合計7681.83萬元。其中:基本支出2148.54萬元,占總支出的27.97%;項目支出5533.29萬元,占總支出的72.03%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出增加了946.16萬元,主要原因是:市級救災物資儲備庫建設經費支出。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障市民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2148.54萬元。與上年對比增加了248.95萬元,增長13.11%,主要原因是一是新進2名職工以及政策性調資,增加了在職人員及離退休人員工資及隨工資增長了其他支出;二是救災倉庫運行費用增加。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障市民政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5533.29萬元。與上年對比增加了697.21萬元,增幅14.42%,主要原因是救災倉庫工程款比上年增加493.94萬元,兒童福利院加裝電梯兩部192.39萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市民政局2018年度一般公共預算財政撥款支出6426.66萬元,占本年支出合計的83.66%。與上年對比增加了26.83%,主要原因是:救災倉庫運行維護及設備購置費增加110萬元,軍供站軍供接待樓主體工程建設經費支出800余萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出138.28萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.16%。主要用于單位綜合考核方面支出;
2.社會保障和就業支出5953.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.65%。主要用于保障人員工資及機構正常運轉的基本支出和退役士兵安置、擁軍優屬、社會福利、流浪乞討人員救助、自然災害救助、殯葬改革、軍供站建設、救災倉庫建設、行政區劃調整、基層政權建設和社會組織管理等項目方面的支出;
3.醫療衛生與計劃生育支出233.01萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.63%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫療保險等費用支出;
4.國土海洋氣象等支出7萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要是地震應急救援支出,用于救災倉庫建設及救災物資儲備、搬運等方面;
 5.住房保障支出94.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%。主要用于職工住房公積金支出方面。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市民政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為82.21萬元,支出決算為35.16萬元,完成預算的42.77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為22.12萬元,完成預算的74.48%;公務接待費支出決算為13.05萬元,完成預算的89.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約,嚴格控制各項行政運行經費,大力壓縮公務用車運行費及公務接待費,嚴格控制公務接待范圍和接待標準。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.91萬元,下降2.53%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.11萬元,下降0.5%;公務接待費支出決算減少0.78萬元,下降5.64%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為:單位厲行節約,嚴格控制各項行政運行經費,大力壓縮公務用車購置及運行費,嚴格控制公務接待范圍和接待標準。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出22.12萬元,占62.90%;公務接待費支出13.05萬元,占37.10%。具體情況如下:
  1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出22.12萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出22.12萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于局機關及直屬事業單位開展正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出13.05萬元。其中:
國內接待費支出13.05萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待320批次(其中:外事接待0批次),接待人次3262人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民政工作業務開展發生的接待支出。無國(境)外接待費支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
市民政局2018年機關運行經費支出110.93萬元,與上年對比增加了59.53萬元,增加115.82%,主要原因是2018年民政社會救助兜底保障與扶貧銜接、殯葬改革、救災救濟等業務工作任務及業務量不斷加大,各項行政運行費用支出也相應增加。部門機關運行經費主要用于為保障機關正常運轉所支付的辦公費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費、公車運行維護費等。
(二)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,市民政局資產總額12550.53萬元,其中,流動資產2717.41萬元,固定資產6655.19萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程2162.07萬元,無形資產1015.86萬元,其他資產841.6萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1622.74萬元,其中固定資產增加2304萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值13.51萬元,實現資產處置收入0.04萬元;出租房屋4172平方米,賬面原值662.13萬元,實現資產使用收入21.92萬元。
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 12550 2717 6655 5454 360   841   2162 1016    
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
(三)政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額208.28萬元,其中:政府采購貨物支出201.28萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出7萬元。
(四)績效自評信息情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
(五)其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
(六)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
  • 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算 資金。
  • 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所 取得的收入。
  • 經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外 開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  • 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經 營收入”等以外的收入。
  • 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍 按原規定用途繼續使用的資金。
  • 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規 定繼續使用的資金。
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監督索引號53030014031401111

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