曲靖市政務服務管理局2018年度部門決算
2019-08-06 17:45:44   來源:   評論:0 點擊:

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曲靖市政務服務管理局2018年度部門決算
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
第一部分  單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
市政務服務管理局成立于2009年6月8日,承擔著對本級人民政府和縣(市)區人民政府各部門規范行政審批行為、簡化審批程序、提高辦事效率的組織、管理、指導、監督、協調等服務職能。2012年9月,根據《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市人民政府辦公室機構編制請示事項的批復》(曲〔2012〕編76號),市政務服務管理局機構性質核定為“掛靠曲靖市人民政府辦公室的行政機構 ”。內設辦公室、綜合科、交易監督管理科(2016年新增科室)。
(二)2018年度重點工作任務介紹
2018年以來,曲靖市政務服務管理局以“放管服”改革為引領,結合“狠抓落實年”活動,創新機制,拓展平臺,規范管理,狠抓落實,各項工作穩步推進,政務服務水平不斷提升。截至2018年11月25日,全市政務服務網上大廳受理辦件100.64萬件,其中,市級受理辦件5.99萬件;全市通過投資項目在線審批監管平臺審批投資項目5019個,投資概算5164.45億元,審批項目總數全省第一,投資概算全省第三,其中,市級審批投資項目188個,投資概算364.94億元;全市通過投資審批中介超市發布采購公告202個,選取結束200個,簽約項目234個,項目成交額903.8萬元,節約資金270.05萬元。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入市政務服務管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
市政務服務管理局2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制8人;在職在編實有行政人員13人(其中2名為2018年底軍隊轉業干部)。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。


第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)

曲靖市政務服務管理局2018年度部門決算表

 
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市政務服務管理局2018年度收入合計393.79萬元。其中:財政撥款收入393.79萬元,占總收入的100%;較2017年財政撥款收入454.67萬元元減少60.87萬元,減少幅度為13.39%,主要是因為2018年一般行政管理事務預算數調減額度較大。
收入結構分析圖
 \
二、支出決算情況說明
市政務服務管理局2018年度支出合計493.80萬元。其中:基本支出223.79萬元,占總支出的45.32%;與上年對比增加54.77元, 增幅為32.40%,主要原因為2018年調入1名副局長,安置2名軍隊轉業干部,增加3名人員一般公共預算財政撥款增加;日常公用經費11.20萬元較2017年相比增加3.54%。項目支出270.01萬元,占總支出的54.68%;與上年對比增加93.38萬元,主要原因為2018年采購大廳智能化設備92.06萬元。
支出結構分析
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(一)基本支出情況
2018年度用于保障市政務服務管理局機關正常運轉的日常支出223.79萬元。與上年對比增加54.77萬元, 增幅為32.40%,主要原因為2018年調入1名副局長,安置2名軍隊轉業干部,增加3名人員一般公共預算財政撥款增加;日常公用經費11.20較2017年相比增加3.54%。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.99%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障市政務服務管理局完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出270萬元。與上年對比增加93.38萬元,增幅為52.87%,主要原因為2018年采購大廳智能化設備92.06萬元。具體構成如下:
項目支出項目 項目支出名稱 項目支出金額(萬元)
 
 
 
 
 
 
商品和服務支出
辦公費 75.53
手續費 0.0015
水費 2.19
郵電費 10.75
物業管理費 8.81
差旅費 4.90
維修費 27.29
會議費 2.39
培訓費 2.24
公務接待費 1.30
勞務費 30.76
福利費 1.70
其他交通費用 3.60
因公出國境費用 6.51
其他資本性支出 辦公設備購置 92.06
2018年末項目資金結轉結余35.84萬元元 ,其中采購設備結余資金27.06萬元,市住房公積金補助信息化設備款 8.77萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市政務服務管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出493.80萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少148.15萬元,減少幅度為42.86%,主要是因為2018年調入1名副局長,安置2名軍隊轉業干部,增加3名人員一般公共預算財政撥款;項目支出增加,主要是購置政務大廳智能化信息設備。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況   
1.行政運行支出162.38萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的32.88%。主要用于單位職工工資及日常經費的支出;
2.一般行政管理事務支出270萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的54.68%。主要用于本單位開展工作保正常運轉的項目經費支出。
3.其他一般公共服務支出17.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.56%,主要用于綜合目標考核支出。
4.機關事業單位基本養老保險繳費支出19.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%,主要用于單位職工養老保險繳費支出。
5.醫療衛生支出12.5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.53%,主要用于單位職工醫療保險支出。
6.住房保障支出11.20萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%,主要用于單位職工繳納住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市政務服務管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為11.99萬元,支出決算為7.80萬元,完成預算的65.05%。其中:因公出國(境)費支出決算為6.51萬元,完成預算的54.30%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.29萬元,完成預算的10.76%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位貫徹中央“八項規定”,接待標準次數以及陪同人員嚴格控制。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加2.76萬元,增加比例54.69%。其中:因公出國(境)費支出決算增加6.51萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算減少3.75萬元,下降74.4%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因單位貫徹中央“八項規定”,接待標準次數以及陪同人員嚴格控制。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.51萬元,占83.46%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出1.29萬元,占16.54%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出6.51萬元,共安排因公出國(境)團組1個,本單位累計1人次。此次因公出國領隊為云南省公共資源交易管理局副局長周玲,出訪天數10天,赴美國、德國、瑞士就公共資源交易和政務服務管理工作進行調研和學習,具體出國開支含護照簽證費、出訪期間機票、住宿、伙食、交通、保險、出團用品等費用。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出1.29萬元。其中:
國內接待費支出1.29萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展投資并聯審批相關工作接待120余人次。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
市政務服務管理局2018年機關運行經費支出11.20萬元,與上年對比增加0.38萬元,主要原因分析年末增加2人公務交通補貼。部門機關運行經費主要用于辦公費0.26萬元,工會經費1.47萬元,福利費0.04萬元,其他交通費用9.44萬元。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,市政務服務管理局資產總額418.39萬元,其中,流動資產73.91萬元,固定資產3444.48萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元0。與上年相比,本年資產總額減少33.74萬元,其中固定資產增加78.07萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 418.39  73.91  344.48  3.8  27.00    313.68           
           
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
                                       
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額95.63萬元,其中:政府采購貨物支出94.93萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0.7萬元。
四、部門績效自評情況
從資金投入、預算執行、資產管理、履職效益及對照部門整體支出績效評價指標體系評分等情況看,我單位本級績效評價自評得分為91分,等級為 。部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
 
 
監督索引號53030018043001111
 
 

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