曲靖市委黨史研究室2018年度部門決算說明
2019-08-06 17:51:36   來源:   評論:0 點擊:

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曲靖市委黨史研究室2018年度部門決算說明
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
中國共產黨曲靖市委黨史研究室2018年度部門決算說明
 
             第一部分  單位概況
    一、主要職能
(一)主要職能 曲靖史志辦是市委、市政府的工作部門,負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育,曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執政紀要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡史》等書籍的編撰、出版、發行工作,屬參工管理單位,實行一套班子,兩塊牌子合署辦公,采用行政單位會計制度。經費由財政全額撥款的一級預算單位。
(二)2018年度重點工作任務介紹
編撰、出版、發行了《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執政紀要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡史》的編撰、出版、發行工作,其中《曲靖簡史》《曲靖黨史大事記》兩本書為2017年的立項,由于征編、校對工作難度大,出版、發行工作于2018年完成。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2018年部門決算編報的單位共1個,屬于一級預算財政獨立單位,即曲靖市委黨史研究室(曲靖市政府地方志辦公室)屬于參照公務員法管理的事業單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
部門年末在職在編實有人數21人,屬于財政全供養人員,其中正處級2人;副處級2人;正科級7人;副科級4人;科員3人;工勤人員3人。離退休人員共17人,其中離休人員3人,正處級1人,副處級2人;退休人員14人,正處級7人,副處級3人,正科級4人。在編公務用車1輛。


第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)
 
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2018年度收入合計657萬元。其中:財政撥款收入657萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加37萬元,主要原因是增加了離退休人員生活補助,在職人員晉級、晉檔、職務變動、工資調整等。
二、支出決算情況說明
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2018年度支出合計674.49萬元。其中:基本支出550.49萬元,占總支出的82%;項目支出124萬元,占總支出的18%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年度對比支出增加74.49萬元,主要原因是《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡史》項目出版、應刷費用列支以及人員晉級、晉檔、職務變動、和工資調整等。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障本單位、單位扶貧掛鉤點工作經費等正常運轉的日常支出550.49萬元。與上年對比增加58.49萬元,主要原因是人員晉級、晉檔、職務變動以及工資調整等,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出81%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12%。辦公經費支出沒有超出財政的預算標準,近幾年辦公費增加大多數是因為扶貧工作經費不斷增加。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出124萬元。與上年對比增加14%,主要原因是《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡史》的出版費、印刷費和稿費在2018年列支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2018年度一般公共預算財政撥款支出490萬元,占總支出674.49萬元的73%;比上年度增幅是因為晉級、晉檔和工資調整等;項目支出124萬元,占總支出674.49萬元的18%;其他公共服務支出(社會保障和醫療衛生等)60.49萬,占總支出的9%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出490萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的73%。主要用于在職人員工資、離休人員待遇、日常公用經費、扶貧掛鉤幫扶項目、工作經費;項目經費124萬元,占總支出18%;社會保障和就業、醫療衛生支出60.49萬,占總支出的9%。
 2.外交(類)支出  本單位沒有外交類支出。
3.國防(類)支出   本單位沒有國防類支出
4.公共安全(類)支出本單位沒有公共安全類支出
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.5萬元,支出決算為8.5萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,此項經費年初無預算;公務用車購置及運行費支出決算為4.2萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為4.3萬元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按照厲行節約的原則逐年減少“三公”經費支出費用。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.04萬元,下降0.4%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.003萬元,下降0.3%;公務接待費支出決算減少0.001萬元,下降0.1%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因本著厲行節約的原則逐年減少支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出約4.2萬元,占50%;公務接待費支出約4.3萬元,占50%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,本單位不涉及此項經費支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出4.2萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。無車輛購置。
公務用車運行維護支出4.2萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于出差、到上級業務部門培訓、學習、會議或到縣上調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出4.3萬元。其中:
國內接待費支出4.3萬元(沒有外事接待費支出),共安排國內公務接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次420人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級主管部門到本單位調研、督查工作;外地州相關部門到本單位交流、學習;縣(市)區本系統各單位到本部門辦理業務和交流學習發生的接待支出。
國(境)外接待費支出   無
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2018年機關運行經費支出31.7萬元,部門機關運行經費主要用于單位日常工作運轉的辦公費、“三公”經費、水電費、郵寄費、印刷費等。
(二)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本單位資產總額143萬元,其中,流動資產59萬元,固定資產84萬元,與上年相比,本年資產總額增加1萬元,其中固定資產增加1萬元。
(三)政府性基金收支情況
 無
 
國有資產占有使用情況表
            單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 143  59  84    25            59 
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
 
(三)政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額1萬元,其中:政府采購貨物支出1萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
 (四)績效自評信息情況
根據財政預算管理要求,我部組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目5個,涉及資金124萬元,2018年度預算100萬元,上年度結轉項目經費37.5萬元,結轉的項目經費為未完成項目《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡史》的出版費、印刷費和稿費等待列支的費用,在2018年列支。
自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)90分。
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是績效目標設置科學性不足;二是支出進度預期不夠準確。下一步將采取以下措施加以改進:一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是進一步把握資金使用進度,使支付進度與支付預期趨于一致。
 
(五)其他重要事項情況說明
本部門沒有其他重要事項的情況說明。   
(六)相關口徑說明    
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
    中共曲靖市委黨史研究室按照預算績效管理有關要求積極開展部門整體支出績效自評。按照《曲靖市財政局關于印發<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預〔2018〕85號)文件要求,我單位沒有需要納入項目支出自評范圍的項目,故附表10“項目支出概況”、附表11“項目支持績效自評”、附表12“項目績效管理”為空表。
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
四、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
五、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
六、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
七、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
八、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
九、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映用于正常開展工作用于購置辦公設備即固定資產、大型修繕和財政支持更新改造所發生的支出。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
                    曲靖市委黨史研究室
                     2019年8月2日
監督索引號53030018028301111

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